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2017年口市川汇区城管局部门预算公开

2017 年周口市川汇区城管局部门预算公开
目录
第一部分 周口市川汇区城管局概况 一、部门基本情况 二、部门预算单位人员构成 三、预算年度主要工作任务 第二部分 周口市川汇区城管局 2017 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 周口市川汇区城管局 2017 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 川汇区城管局概况
一、川汇区城管局部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 周口市川汇区城市管理局内设 5 个职能股室:办公室、人 事股、乡村规划股、城市管理股、监察股。主要职责是:负责 全区城市管理行政执法和市容管理的指导、检查、监督、考评 工作;负责全区城市管理专项执法活动统一部署、组织协调; 负责全区城市管理行政执法队伍的执法证件、标志和城市管理 行政处罚票据、执法文书统一管理;负责全区管辖范围内居民 危房翻修建办证工作;负责全区管理范围内户外广告、门头匾 额、灯箱、招牌、标志牌、条幅等广告的审批和管理,行使行 政执法权;负责全区临时停车场点的统一规划、设置和管理。 负责全区管理范围内建筑渣土的清运、消纳及处置的管理,行 使行政执法权。负责全区违章占用、挖掘、损坏城市道路、桥 涵、排水设施、路灯和园林绿化设施,以及影响、损坏城市供 水、供气、通讯设施等违法、违章行为的执法监察。配合办事 处开展“两违”治理工作。向办事处提供法律及政策服务,配 合办事处拆除“两违”建筑。 (二)人员构成情况 周口市川汇区城市管理局机关事业编制 23 人(“三定方案” 规定文件:川编[2005]9 号、联席会议纪要【2010】7 号、川编

【2015】13 号),实有人数 413 人(新的城管体制运行后工资保 留到城管局的 192 人,其中原机关人员 20 人、原事业全供 50 人、原差供人员 53 人、新招聘城管队员 69 人;工资预算到各 办事处的 221 人,其中原事业全供 56 人、原差供人员 70 人、 新招聘城管队员 95 人)。
(三)预算年度主要工作任务 做好全区城市管理行政执法和市容管理的指导、检查、监 督、考评工作,健全完善监督检查考评机制,进一步提高督导 考核实效;全力推进“门前三包”责任制落实,做好督导、检 查工作;全区居民建设的审批报批工作。组织实施并督导落实 本辖区城市日常管理和专项整治工作;做好大气污染防治工作; 做好市政设施违法、违章行为的执法监察工作;配合办事处开 展“两违”治理工作,配合办事处拆除“两违”建设。
第二部分 2017 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 2017 年 收 入 预 算 1189.0807 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 1095.6607 万元;缴入预算管理的行政事业 90 万元;部门结余 资金 3.42 万元。支出总计 1189.0807 万元,与 2016 年相比, 收、支总计各增加 262.3807 万元,增长 28.31%。主要原因:一 是对个人和家庭补助增加;二是机关事业、招聘城管队员“五

险一金”等社会保险费支出增加。 二、收入预算总体情况说明 城管局 2017 年收入合计 1189.0807 万元,其中:一般公共
预算 1189.0807 万元; 政府性基金收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 2017 年支出预算 1189.0807 万元,按用途划分为:工资福
利支出 962.5451 万元,占 80.95%;商品和服务支出 127.0304 万元,占 10.68%;对个人和家庭的补助 9.5032 万元,占 0.8%; 项目支出 90 万元,占 7.57%。主要项目是:城市管理组织实施、 督导工作经费,城市管理专项整治工作经费,居民危房翻修建 办证工作经费,市政设施执法监察工作经费,规划监察工作经 费,城管执法人员学习培训经费,门前三包检查经费等。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 城管局 2017 年一般公共预算收支预算 1189.0807 万元,政 府性基金收支预算 0 万元。与 2016 年相比,一般公共预算收 支预算增加 140.08 万元,增长 28.31%。主要原因:一是对个人 和家庭补助增加;二是机关事业、招聘城管队员“五险一金” 等社会保险费支出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 城管局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 1189.0807 万元。主要用于以下方面:工资福利支出 962.5451 万元,占 80.95%;对个人和家庭补助 9.5032 万元,占 0.8%;商品服务支

出 127.0304 万元,占 9.1%。项目支出 90 万元,占 7.57%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 城管局 2017 年一般公共预算基本支出 1189.0807 万元,其
中:人员经费 962.5451 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补 助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 127.0304 万元,项目支出 90 万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出决算情况说明 城管局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 城管局 2017 年“三公”经费预算为 22 万元。2017 年“三 公”经费支出预算数比 2016 年增加 0 万元,与上年持平。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0 万元。 (二)公务用车购置及运行费 21 万元,其中,公务用车购 置费 0 万元;公务用车运行维护费 21 万元,主要用于开展工作 所需公务用车、执法车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。 城管局 2017 年安排公务用车购置费预算 10 万元,预算未批复。 公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加 0 万元,与上年持

平。 (三)公务接待费 1 万元,主要用于按规定开支的各类公
务接待支出。预算数比 2016 年增加 0 万元,与上年持平。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 川汇区城管局 2017 年机关运行经费支出预算 90 万元,保
障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
(二)政府采购情况 川汇区城管局 2017 年政府采购预算安排 0 万元。城管局原 计划购置执法制式服装、执法车辆、办公设备等项目支出,预 算未批复。 (三)固定资产情况 截止到 2016 年底城管局固定资产为 1631105.08 元,主要 包括培训室、执法车辆、办公设备、办公家具等。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表
2017 年部门收支总体情况表

单位名称:川汇区城管局
收入

单位:万元





项目

金额

项目

合计

用事业

本年支出小计

单位基 部门财 一般公共预算

中央



金弥补 政性资

政府 专户管

专项



收支差 金结转 小 其中:财政拨 转移 性基 理的教 收







金 育收费

支付



小计

1189.0807 一、基本支出 1189.0807

1189.0807

财政拨款 1189.0807 1.工资福利支出 962.5451

962.5451

纳入预算管
一 理的行政事 般 业性收费 公 共 专项收入 预 算 国有资产资
源有偿使用
收入

2.商品服务支出 127.0304

3.对个人和家庭 的补助

9.5032

二、项目支出

90

127.0304 9.5032 90

其他一般公 共预算收入

(一)一般性项 目

中央专项转移支

(二)专项资金

90

90



政府性基金

1.基本建设支出

专户管理的教育

2.事业发展专项

90

90

收费

支出

其他收入

3.经济发展支出

4.债务项目支出

5.其他各项支出

本年收入小计 1189.0807

加:部门财政性资 金

用事业单位 基金

收入合 计

1189.0807 支出合计 1189.0807

1189.0807

2017 部门收入预算总表

预算 02 表

单位名称:川汇区城管局 单位编码 单位(科目名称)

**

**

总计 1

财政拨款

单位:元

缴入国库的 行政事业性
收费

政府 专项 性基 收入 金收


缴入财政 专户的行 政事业性
收费

国有资

源(资 部门结余 结余结转资

产)有 资金



偿使用

上级 转移 支付

2

3

45

6

7

8

9

10

合计

11,890,807 10,956,607 900,000

34,200

川汇区城市建设管理局 11,890,807 10,956,607 900,000

34,200

川汇区城市建设管理局 11,890,807 10,956,607 900,000

34,200

104003

城管局机关

4,558,254 3,624,054 900,000

34,200

104004

城管局事业

3,077,833 3,077,833

104005

城管大队

4,254,720 4,254,720

2017 部门支出预算总表

预算 03 表

单位名称:川汇区城管局

科目编码

单位代 单位(科目名



称)

类 款项

** ** ** **

**

总计 1

单位:元

生产和

事业发

展专项

对个人

工资福利 商品服务

支出

和家庭

支出

支出

的补助



其他 配

办案 专项工 工本 债务 资本 其他各

小计







作经费 费 支出 性支 项支出







2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

11,890,807 9,625,451 1,270,324 95,032 900,000

川汇区城市建 11,890,807 9,625,451 1,270,324 95,032 900,000
设管理局

川汇区城市建

104

11,890,807 9,625,451 1,270,324 95,032 900,000

设管理局

900,000 900,000 900,000

城管局机关 104003

社会保障和就 208
业支出

行政事业单位 05
离退休

05 208 05

机关事业单位 基本养老保险 104003 缴费支出

4,558,254 2,556,165 1,007,057 95,032 900,000

220,516 209,140

11,376

209,140 209,140

209,140 209,140

08

抚恤

11,376

11,376

900,000

01

死亡抚恤

208 08

104003

医疗卫生与计 210
划生育支出

行政事业单位 11
医疗

01

行政单位医疗

210 11

104003

11,376 68,125 68,125 68,125 68,125 68,125 68,125

11,376

212

城乡社区支出 4,185,957 2,278,900 1,007,057

城乡社区管理 01
事务

行政运行(城

01

212 01

104003 乡)

其他城乡社区

99

212 01

104003 管理事务支出

4,185,957 2,278,900 1,007,057 1,092,757 1,045,700 47,057 2,193,200 1,233,200 60,000

900,000 900,000
900,000

04

城管执法

212 01

104003

221

住房保障支出

900,000 83,656

900,000 83,656

02

住房改革支出

83,656

83,656

01

住房公积金

221 02

104003

83,656

83,656

城管局事业 104004

社会保障和就 208
业支出

行政事业单位 05
离退休

05 208 05

机关事业单位 基本养老保险 104004 缴费支出

医疗卫生与计 210
划生育支出

行政事业单位 11
医疗

3,077,833 2,875,566 454,520 454,520 454,520 454,520 454,520 454,520 148,446 148,446 148,446 148,446

202,267

02

事业单位医疗

210 11

104004

148,446 148,446

212

城乡社区支出 2,474,867 2,272,600 202,267

城乡社区管理 01
事务

其他城乡社区

99

212 01

104004 管理事务支出

行政运行(城

01

212 01

104004 乡)

2,474,867 2,272,600 100,000
2,374,867 2,272,600

202,267 100,000 102,267

城管大队 104005

4,254,720 4,193,720 61,000

社会保障和就

208

1,498,800 1,498,800

业支出

900,000 900,000
900,000

行政事业单位 05
离退休

机关事业单位

05

基本养老保险

208 05

104005

缴费支出

医疗卫生与计 210
划生育支出

行政事业单位 11
医疗

1,498,800 1,498,800 1,498,800 1,498,800
572,120 572,120 572,120 572,120

02

事业单位医疗

210 11

104005

572,120 572,120

212

城乡社区支出 2,183,800 2,122,800

城乡社区管理 01
事务

其他城乡社区

99

212 01

104005 管理事务支出

行政运行(城

01

212 01

104005 乡)

2,183,800 2,122,800 61,000
2,122,800 2,122,800

61,000 61,000 61,000

2017 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称:川汇区城管局 收入





金额





合计

财政拨款 一 纳入预算管理的行政 般 事业性收费 公 专项收入 共 国有资产资源有偿使 预 用收入 算 其他一般公共预算收
入 政府性基金

1189.0807

一、一般公共服务 964.4691 二、外交 三、国防 四、公共安全

五、教育

六、科学技术 七、文化体育与传 媒 八、社会保障和就 业 九、社会保险基金 支出 十、医疗卫生 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电 力信息等事物 十六、商业服务业 等事物 十七、金融支出

216.246

小计
964.4691
216.246

单位:万元

支出

本年支出小计

一般公共预算

国有



缴入预

其他

专 资产



算管理

一般

项 资源



财政拨款 的行政

公共

收 有偿



事业性

预算

入 使用



收费

收入

收入

964.4691

216.246

收入合计

1189.0807

十九、援助其他地 区支出

二十、国土海洋气 象等支出

二十一、住房保障 8.3656
支出

二十二、粮油物资

储备支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本

支出

三十二、债务付息 支出

三十三、债务发行 费用支出

支出合计

1189.0807

8.3656

8.3656

1189.0807 1189.0807

2017 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称:川汇区城管局

科目编码

单位(科 类 款 项 目名称)

总计

基本支出

单位:万元 项目支出

小计

工资福 利支出

商品服 务支出

对个人 和家庭 的补助

小 计

一般性 专项资

项目



合计

1189.0807 379.16 959.1251 45.23 149.36 90

90

212 01 01 行政运行 962.5451 962.5451 962.5451

212 01 04 城管执法 127.0304 127.0304

127.0304

208 08 01

遗属补助

1.1376

1.1376

1.1376

221 02 01 住房公积金 8.3656 8.3656

8.3656

其他城乡管

212 01 99

90

理事务支出

90

90

预算 06 表
2017 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:川汇区城管局 科目编码





科目名称

合计

301

工资福利支出

301

01

工资

301

04

其他社会保障缴费

303

对个人和家庭补助

303

05

遗属补助

303

11

住房公积金

302

商品服务支出

单位:万元 一般公共预算

小计

其中:财政拨款

1095.6607

1095.6607

959.1251

959.1251

664.01

664.01

295.1151

295.1151

9.5032

9.5032

1.1376

1.1376

8.3656

8.3656

127.0324

127.0324

预算 07 表
2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:川汇区城管局

项目

共计 1.因公出国(境)费用
2.公务接待费 3.公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置

单位:万元
2017 年“三公”经费预 算数 22
1 21 21

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专 车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

2017 年政府性基金支出情况表

预算 08 表

单位名称:川汇区城管局
科目编码







单位 代码

单位(科 目名称)

总计

小计

基本支出
工资 商品 福利 服务 支出 支出

对个 人和 家庭 的补 助

单位:万元
项目支出

小 计

一般 性项 目

专 项 资 金




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